最新餐费补贴管理制度范本
为了保护员工合法权益，体现公司福利政策，做好餐费补贴管理工作，需要制定并实施相应的管理制度。小编今天为你带来了餐费补贴管理制度范本。
餐费补贴管理制度范本篇一
1.目的：
为体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，暂制订本管理办法。
2.范围：
本办法适用于公司全体员工。
3.条件、标准及发放方式：
3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天，该项费用每月27日将按照考勤情况，由办公室进行申请及分配，食堂统一提供午餐，其它形式的就餐，公司不予以补贴。
3.2项目部如无法满足就餐条件，建立食堂的，公司提供午餐补贴每人15元/天，该费用均由个人垫付，每月28日项目经理提交《就餐汇总表》，公司办公室按照考勤情况核对餐费，待核对准确无误后，商务经理按照财务制度办理报销手续，统一领取当月用餐补贴。
3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工，需提前提交加班申请，加班申请经董事长审批同意后，按照每人25元进行补贴，费用均由个人垫付，并索要正规财务发票，部门经理统一汇总，待票据等核对准确无误后，持发票及《汇总清单》进行报销，超出补贴费用部分公司将不予以支付。
3.4如因工作原因无法准时就餐的，应提前联系办公室，由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴;如因工作原因需在项目部就餐的，执行项目补贴标准。
4.餐费补贴的其他规定：
4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工，因请假、旷工、出差等不在公司的员工，减扣相应时间内的补贴金额。
4.2项目负责人要严格执行考勤制度，认真按照员工实际出勤情况填报，避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤，如出现考勤重复，将以办公室考勤为准，报销申请单由办公室审核签字，确认无误后方可报销。
4.3对于弄虚作假，虚报出勤者公司将予以严肃处理。
餐费补贴管理制度范本篇二
一、目的：
为了保护员工合法权益，体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，结合公司实际情况，暂制订本管理办法。
二、范围：
适用于集团总公司、集团下属分公司及合资公司全体在职员工。
三、职责：
1、公司全体员工：应严格遵守于餐费补贴管理的相关规定。
2、办公室职责：负责全体员工餐卡的及时发放、补办、销卡。
3、信息部职责：负责按照本规定对员工餐卡进行餐补充值，回收并核算离职员工餐卡余额。对不符本规定而出现的误充值、漏发、离职超额消费等情况，有权追究相关人员在3个工作日内退还相应餐费补贴，超过3个工作日内未退还的，及时向人力资源部反映。
4、财务部职责：负责员工餐卡充值的复核与监督工作。
5、人力资源部：负责按照本办法严格核实公司全体员工的餐费补贴发放情况，对违反相关规定的情况，一经核实，有权在次月应发工资扣除相应餐费补贴。四、条件、标准及形式：
(一)发放标准与形式：
1、不分级别，凡在20XX年5月1日前(不含当天)入职的员工均予以发放餐补，但出现下列情况时：
(1)月初(1-9日)入职的员工全额发放本月餐补;
(2)月中(10-19日)入职员工按当月餐补的50%发放;
(3)月末(20-31日)入职的员工于次月发放餐补。
2、凡与公司签订劳动合同或聘用、雇佣合同的正式员工发放150元/月/人的餐费定额补贴，以福利方式发放至个人工资卡中(与工资同期发放)。
注：员工可自主选择就餐方式，实行餐费费用包干制，节余部分个人享有、超支部分个人承担。
(二)用餐标准：
就餐以“成本”定价，原则上不得高于12元/日的标准：
1、早餐标准：2元(如稀饭、2个馒头、素菜等);
2、中餐标准：5元(如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等);
3、晚餐标准：5元(如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等)。
注：具体内容详见食堂管理规定。
餐费补贴管理制度范本篇三
1.目的：
为了保护员工合法权益，体现公司福利政策，方便员工生活，鼓励员工更加积极投身于本职工作，统一公司管理，结合公司实际情况，暂制订本管理办法。
2.范围：
本办法适用于集团所有在职员工，员工因公出差、外派借调或长期请假者不享有此项补贴。
3.条件、标准及发放方式：
3.1公司为员工提供餐费补贴标准为每人10元/餐，该项福利适用于因工作原因无法准时回公司食堂就餐的员工。
3.2员工外出时必须向部门负责人申请登记。员工外出中午无法回公司食堂就餐时，需及时向部门负责人汇报说明，并告知食堂管理人员进行登记。
3.3员工因工作原因节假日中午或晚上加班且没有统一安排用餐的;或正常工作日下午下班后加班超过两个小时以上的，需提前填写加班申请，加班申请经部门负责人审批同意后，按照每人10元/餐进行晚餐补贴。
3.4因公外出无法准时回公司食堂就餐的员工，在外就餐费用均由个人垫付，并尽量索要正规财务发票，在填写费用报销单时，在用途说明中需详细填写误餐时间、外出地点、外出事由，由部门负责人审核签字，确认无误后，再交由财务部报销。超出补贴费用部分公司将不予以支付。
3.5如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况，需提前向部门负责人汇报申请，经部门负责人审核同意之后超出补贴费用部分公司将予以报销，填制费用报销申请单时，需填写情况说明。
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