最新餐费补贴管理制度范本

2017-05-12

为了保护员工合法权益,体现公司福利政策,做好餐费补贴管理工作,需要制定并实施相应的管理制度。小编今天为你带来了餐费补贴管理制度范本。

餐费补贴管理制度范本篇一

1.目的:

为体现公司福利政策,方便员工生活,鼓励员工更加积极投身于本职工作,统一公司管理,暂制订本管理办法。

2.范围:

本办法适用于公司全体员工。

3.条件、标准及发放方式:

3.1公司本部在规定工作日为在岗职工提供午餐补贴每人10元/天,该项费用每月27日将按照考勤情况,由办公室进行申请及分配,食堂统一提供午餐,其它形式的就餐,公司不予以补贴。

3.2项目部如无法满足就餐条件,建立食堂的,公司提供午餐补贴每人15元/天,该费用均由个人垫付,每月28日项目经理提交《就餐汇总表》,公司办公室按照考勤情况核对餐费,待核对准确无误后,商务经理按照财务制度办理报销手续,统一领取当月用餐补贴。

3.3如工作时间连续超过11个小时以上的职工,需提前提交加班申请,加班申请经董事长审批同意后,按照每人25元进行补贴,费用均由个人垫付,并索要正规财务发票,部门经理统一汇总,待票据等核对准确无误后,持发票及《汇总清单》进行报销,超出补贴费用部分公司将不予以支付。

3.4如因工作原因无法准时就餐的,应提前联系办公室,由办公室进行调整延长吃饭时间或给予就餐补贴;如因工作原因需在项目部就餐的,执行项目补贴标准。

4.餐费补贴的其他规定:

4.1午餐补贴适用于在公司正常上班的员工,因请假、旷工、出差等不在公司的员工,减扣相应时间内的补贴金额。

4.2项目负责人要严格执行考勤制度,认真按照员工实际出勤情况填报,避免多报或漏报现象出现。公司办公室负责二次核对考勤,如出现考勤重复,将以办公室考勤为准,报销申请单由办公室审核签字,确认无误后方可报销。

4.3对于弄虚作假,虚报出勤者公司将予以严肃处理。

餐费补贴管理制度范本篇二

一、目的:

为了保护员工合法权益,体现公司福利政策,方便员工生活,鼓励员工更加积极投身于本职工作,统一公司管理,结合公司实际情况,暂制订本管理办法。

二、范围:

适用于集团总公司、集团下属分公司及合资公司全体在职员工。

三、职责:

1、公司全体员工:应严格遵守于餐费补贴管理的相关规定。

2、办公室职责:负责全体员工餐卡的及时发放、补办、销卡。

3、信息部职责:负责按照本规定对员工餐卡进行餐补充值,回收并核算离职员工餐卡余额。对不符本规定而出现的误充值、漏发、离职超额消费等情况,有权追究相关人员在3个工作日内退还相应餐费补贴,超过3个工作日内未退还的,及时向人力资源部反映。

4、财务部职责:负责员工餐卡充值的复核与监督工作。

5、人力资源部:负责按照本办法严格核实公司全体员工的餐费补贴发放情况,对违反相关规定的情况,一经核实,有权在次月应发工资扣除相应餐费补贴。四、条件、标准及形式:

(一)发放标准与形式:

1、不分级别,凡在20XX年5月1日前(不含当天)入职的员工均予以发放餐补,但出现下列情况时:

(1)月初(1-9日)入职的员工全额发放本月餐补;

(2)月中(10-19日)入职员工按当月餐补的50%发放;

(3)月末(20-31日)入职的员工于次月发放餐补。

2、凡与公司签订劳动合同或聘用、雇佣合同的正式员工发放150元/月/人的餐费定额补贴,以福利方式发放至个人工资卡中(与工资同期发放)。

注:员工可自主选择就餐方式,实行餐费费用包干制,节余部分个人享有、超支部分个人承担。

(二)用餐标准:

就餐以“成本”定价,原则上不得高于12元/日的标准:

1、早餐标准:2元(如稀饭、2个馒头、素菜等);

2、中餐标准:5元(如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等);

3、晚餐标准:5元(如1份荤菜、2份素菜、米饭、汤等)。

注:具体内容详见食堂管理规定。

餐费补贴管理制度范本篇三

1.目的:

为了保护员工合法权益,体现公司福利政策,方便员工生活,鼓励员工更加积极投身于本职工作,统一公司管理,结合公司实际情况,暂制订本管理办法。

2.范围:

本办法适用于集团所有在职员工,员工因公出差、外派借调或长期请假者不享有此项补贴。

3.条件、标准及发放方式:

3.1公司为员工提供餐费补贴标准为每人10元/餐,该项福利适用于因工作原因无法准时回公司食堂就餐的员工。

3.2员工外出时必须向部门负责人申请登记。员工外出中午无法回公司食堂就餐时,需及时向部门负责人汇报说明,并告知食堂管理人员进行登记。

3.3员工因工作原因节假日中午或晚上加班且没有统一安排用餐的;或正常工作日下午下班后加班超过两个小时以上的,需提前填写加班申请,加班申请经部门负责人审批同意后,按照每人10元/餐进行晚餐补贴。

3.4因公外出无法准时回公司食堂就餐的员工,在外就餐费用均由个人垫付,并尽量索要正规财务发票,在填写费用报销单时,在用途说明中需详细填写误餐时间、外出地点、外出事由,由部门负责人审核签字,确认无误后,再交由财务部报销。超出补贴费用部分公司将不予以支付。

3.5如遇外界环境因素限制餐费补贴必须超支的特殊情况,需提前向部门负责人汇报申请,经部门负责人审核同意之后超出补贴费用部分公司将予以报销,填制费用报销申请单时,需填写情况说明。

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