采购订单操作流程

2017-06-13

采购订单操作流程如下

1、生产作业中心总经理负责根据月度生产计划和分公司作业计划，向采购部下达采购订单

2、采购部经理根据采购订单，查阅是否有供应商合同，如果有，则安排采购员实施采购;如果没有，则安排采购员市场询价谈判

3、采购部根据市场情况组织拟采购合同

4、合同草案经过法律部对有关合同条款的规范性进行审核，财务部对合同的价格、政策及结算方式等进行审核5、审核后的采购合同，按合同签订权限，由采购部经理组织签订，并送法律、财务、会计部门备案

6、采购实施环节由采购部经理负责组织、安排、协调

7、根据供货方式由采购部经理通知行政部经理确定取货时间

8、采购员根据供货方式和车辆安排，承担货物的运输和外观数量验收，质量人员对货物进行验收

9、如果合格由库管员办理入库手续，入库保存。如果质量、数量、外观不合格，库管人员拒绝入库，进入退货或换货流程

10、采购部经理根据入库单，签发核付款单，通知会计部付款

11、会计部经理根据核付款单、入库单和采购合同办理结算事宜

12、采购内勤将采购物资上采购台帐，并建立供应商档案，记录库存信息。